El mes 1 no es tráfico frío, es tu lista tibia y tu webinar convirtiendo. Tres escenarios sobre el ticket ponderado real de ~$220, no el precio de lista de $350. Mismos costos que el board de ventas: ads, Stripe, Circle y opex. Edita ventas por tier y ad spend, y todo se recalcula.
El motor de este launch es tu lista más el webinar El Mensaje del 30 de julio, que fuerza la creación de cuenta y siembra comunidad antes del pre-acceso del 13 de agosto. Los ads solo amplifican registros y hacen retargeting. Por eso el ticket real ronda los $220: la mayoría entra en pre-acceso a $200, no en full a $350.
Estas tres afectan los tres escenarios a la vez. El tier de Circle arranca en Professional porque en el mes 1 estás por debajo de los $11k que justifican Business. La reserva fiscal aparta lo que no es tuyo. Los contratistas están apagados: en el launch todavía no los necesitas, pero puedes ver el golpe si los prendes.
Cambia el tier de Circle, la reserva de impuestos y decide si el intern y la asistente ya entran. Todo recalcula al instante.
Cómo leer cada tarjeta: arriba editas cuántas ventas caen en cada tier y tu ad spend. Abajo ves el ingreso bruto, cada costo por línea, el neto antes de impuestos, la reserva fiscal y lo que de verdad te queda ese mes. La conversión implícita es tus ventas divididas entre tu lista de 1,600, para que veas si el escenario es realista contra tu 2-4%. El ROAS es ingreso dividido entre ad spend: en un launch de lista tibia es altísimo porque la lista es tuya, no comprada.
Sobre el opex de $1,268: son tus herramientas ($868) más la asistente de RRSS ($400), igual que en el board de ventas. Es fijo, cae completo aunque vendas poco. Por eso en el escenario conservador el opex se come casi todo: a bajo volumen, tus costos fijos son el enemigo, no los ads.